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一、天然氣產(chǎn)量

近年來，隨著煤改氣政策的推行，天然氣的消費(fèi)水平以及供應(yīng)能力相對(duì)提高，產(chǎn)量逐漸增長，解決近年來天然氣供需整體寬松格局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至到2020年中國天然氣產(chǎn)量為1888.5億立方米，同比增長8.77%；2021年1-5月中國天然氣產(chǎn)量為871.8億立方米，相比2020年同期增長了10.62%。

二、城市燃?xì)庑袠I(yè)現(xiàn)狀

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，反映燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)—城市燃?xì)庥脷馊丝谝?guī)模與城市人口數(shù)量在增長方向和速度上都基本一致。2012-2019年，我國城市燃?xì)庥脷馊丝诔掷m(xù)增長，2019年達(dá)到5.1億人。城市燃?xì)庥脷馊丝跀?shù)量的增長，一方面是由于城市化水平的不斷上升，城市人口數(shù)量不斷上漲；另一方面是由于城市燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施不斷完善，使得人們用氣更加方便?？梢灶A(yù)計(jì)，隨著未來城市燃?xì)庠O(shè)施的繼續(xù)完善，以及政策的推進(jìn)，城市燃?xì)鈱⒏采w城市所有人口。

就終端消費(fèi)氣量分布來看，工商業(yè)氣量占比最高，達(dá)到75%以上，其中工業(yè)用氣量增幅達(dá)到9%，商業(yè)用氣量降幅平均達(dá)到7%。居民用氣量占比約20%，平均增幅與上年相比高出10個(gè)PPT，說明受疫情影響居民無法出行和延長供暖等因素的影響，導(dǎo)致民生用氣量增長較大。其他用氣量占比較小，不超過5%。

資料來源：公開資料整理

三、四大城市燃?xì)夤粳F(xiàn)狀

中國四大城市燃?xì)夤痉謩e為港華燃?xì)?、華潤燃?xì)狻⑿聤W能源、昆侖能源。從天然氣銷售量來看，港華燃?xì)鈱?shí)現(xiàn)天然氣銷售量約120億立方米，同比增長8%，占四大公司總銷售量的11.08%；華潤燃?xì)鈱?shí)現(xiàn)天然氣銷售量約290億立方米，同比增長3.6%，占總銷售量的26.77%；新奧能源實(shí)現(xiàn)天然氣銷售量295.6億立方米，同比增長9.6%，占總銷售量的27.29%；昆侖能源實(shí)現(xiàn)天然氣銷售量377.6億立方米，同比增加35%，占總銷售量的34.86%。

從天然氣用戶數(shù)量來看，港華燃?xì)?020年新增天然氣用戶數(shù)量為70萬戶，天然氣用戶達(dá) 到1414萬戶，同比增長5.2%；華潤燃?xì)庑略鎏烊粴庥脩魯?shù)量為235萬戶，天然氣用戶達(dá) 到4184萬戶，同比增長6.2%；新奧能源新增天然氣用戶數(shù)量為228萬戶，天然氣用戶達(dá)到2339萬戶，同比增長 10.8%；昆侖能源新增天然氣用戶數(shù)量為161萬戶，天然氣用戶達(dá)到1236萬戶，同比增長 14.9%。

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國城市燃?xì)馐袌稣{(diào)查研究及行業(yè)投資潛力預(yù)測報(bào)告》

港華燃?xì)?020年新增11個(gè)城市燃?xì)忭?xiàng)目，帶動(dòng)氣量增長3.5億立方米，城燃項(xiàng)目總計(jì)達(dá)到143個(gè)，同比增長8.3%；新增3個(gè)分布式能源項(xiàng)目，分布式能源項(xiàng)目累計(jì)達(dá)21個(gè)。華潤燃?xì)忭?xiàng)目總數(shù)達(dá)到257個(gè)，同比增長2.4%。其中，新簽約32個(gè)項(xiàng)目（包含14個(gè)分布式能源項(xiàng)目），涵蓋城市燃?xì)?、綜合能源、充電樁和加氫站等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。新奧能源新增20個(gè)城市燃?xì)忭?xiàng)目和21個(gè)泛能項(xiàng)目，項(xiàng)目總數(shù)達(dá)到454個(gè)（城市燃?xì)忭?xiàng)目235個(gè)、泛能項(xiàng)目119個(gè)），同比增長8.3%。昆侖能源新設(shè)、增資擴(kuò)股控股項(xiàng)目44個(gè)，參股項(xiàng)目7個(gè)，項(xiàng)目總數(shù)達(dá)到414個(gè)。

在天然氣銷量提升的帶動(dòng)下，昆侖能源、新奧能源天然氣銷售收入規(guī)模進(jìn)一步增長，其中，昆侖能源實(shí)現(xiàn)天然氣銷售收入約879.9億元，同比增長20.33%；新奧能源實(shí)現(xiàn)天然氣銷售收入405億元，同比增長1.2%。港華燃?xì)?、華潤燃?xì)馓烊粴怃N售收入增幅出現(xiàn)小幅下滑，其中，港華燃?xì)鈱?shí)現(xiàn)天然氣銷售收入約107億元，同比下降1%；華潤燃?xì)鈱?shí)現(xiàn)天然氣銷售收入446.9億元，同比下降2%。綜合來看，以上四家企業(yè)的天然氣銷售收入平均增幅為4.6%，明顯低于上年近6個(gè)PPT。這說明，受新冠疫情影響，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、產(chǎn)品制造和商業(yè)貿(mào)易等均無法正常開展，入戶服務(wù)也受到限制，導(dǎo)致商業(yè)及增值業(yè)務(wù)用氣量的下降；同時(shí)，發(fā)改委要求終端氣價(jià)進(jìn)一步降低，進(jìn)而也影響到企業(yè)的天然氣銷售收入增幅出現(xiàn)下滑。

新奧能源近兩年平均采購價(jià)為2.32 元/立方米，特別是舟山接收站正常運(yùn)轉(zhuǎn) 之后，有力的提升了其低價(jià)LNG現(xiàn)貨的進(jìn)口力度，氣源結(jié)構(gòu)持續(xù)得到優(yōu)化，整體采購成本下降0.36元/立方米（下降幅度達(dá)到16%），平均銷售價(jià)為2.96元/立方米，下降13%；華潤燃?xì)饨鼉赡昶骄少弮r(jià)2.11元/立方米，整體采購成本下降0.10元/立方米。平均銷售價(jià)為2.69元/立方米，下降3.4%；港華燃?xì)獬浞掷媒饓}穴儲(chǔ)氣庫，高效開展夏儲(chǔ)冬放，有利地平抑了企業(yè)的天然氣采購成本。近兩年平均采購價(jià)2.09元/立方米，整體采購成本下降0.20元/立方米。平均銷售價(jià)為2.67元/立方米，下降7.9%。

四、對(duì)城市燃?xì)馄髽I(yè)在“十四五”期間發(fā)展的建議

一是加快建立全球化天然氣資源供應(yīng)和交易體系，提升資源國內(nèi)國際互促能力，努力提高企業(yè)自身議價(jià)能力。積極依托自有LNG接收站或努力獲取接收站窗口期，堅(jiān)持量效平衡，建立進(jìn)口長貿(mào)與現(xiàn)貨相結(jié)合且具有一定規(guī)模和價(jià)格調(diào)節(jié)能力的資源池；加快與上游企業(yè)合作，嘗試共同投資建設(shè)地下儲(chǔ)氣庫形成資源調(diào)節(jié)能力，不斷提升資源掌控和議價(jià)能力。

二是突出產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，建立合作共贏機(jī)制。加強(qiáng)與上游企業(yè)協(xié)同合作，拓展與三大油合作的深度和廣度，加快對(duì)接國家管網(wǎng)集團(tuán)以建立管輸和配送協(xié)調(diào)機(jī)制；推進(jìn)與地方省管網(wǎng)的股權(quán)合作；積極完成與地方政府聯(lián)合建設(shè)應(yīng)急調(diào)峰儲(chǔ)氣庫的任務(wù)。

三是“燃?xì)饴?lián)合、氣電融合、交通混合、多能集合”多措并舉，做大天然氣市場蛋糕，確保企業(yè)基本盤穩(wěn)定，持續(xù)提升終端市場天然氣銷售份額。

四是結(jié)合自身下游市場優(yōu)勢，快速獲取新能源資源，加快多能融合等示范項(xiàng)目落地，形成可復(fù)制推廣的“氣風(fēng)光”融合發(fā)展新模式；積極尋求與“五大”電力集團(tuán)等大型發(fā)電企業(yè)的建立良好合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，優(yōu)先考慮收購或合并大中型新能源企業(yè)。

五是強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提升服務(wù)能力，完善服務(wù)體系，提升客戶忠誠度。立足新用戶多元競爭的客觀事實(shí)，制定差異化策略，持續(xù)發(fā)現(xiàn)商機(jī)，創(chuàng)新開發(fā)模式，規(guī)范開發(fā)行為。

六是加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，發(fā)力數(shù)字化產(chǎn)品，支撐業(yè)務(wù)升級(jí)。通過科技賦能，加快實(shí)現(xiàn)市場研判模型化、資源平衡預(yù)測智慧化、營運(yùn)優(yōu)化決策精準(zhǔn)化和客戶服務(wù)智能化。