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深入貫徹落實(shí)2016年半年工作會(huì)議精神,堅(jiān)持“四個(gè)不動(dòng)搖”和“三個(gè)強(qiáng)化”，以制度建設(shè)、夯實(shí)內(nèi)控審計(jì)工作基礎(chǔ)為中心，以“進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施意見”為綱領(lǐng)，在上半年工作基礎(chǔ)上，持續(xù)做好以下幾方面工作。

一、進(jìn)一步完善內(nèi)控審計(jì)體系建設(shè)

（一）進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序

完成“內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)”的編寫、會(huì)審、修改，經(jīng)審定后下發(fā)執(zhí)行，不斷提高內(nèi)部審計(jì)的程序化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。

（二）加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)中介機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督和管理

完成《內(nèi)部審計(jì)中介機(jī)構(gòu)選聘管理辦法》和《內(nèi)部審計(jì)中介機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)管理辦法》的編寫、會(huì)審、修改，經(jīng)審定后下發(fā)執(zhí)行，借助優(yōu)秀中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)能力，助力集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

（三）強(qiáng)化審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)

按照年初確定的2016年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃和處室人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃，有序組織集團(tuán)系統(tǒng)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二、做好外部審計(jì)配合

按照上級(jí)監(jiān)管部門的要求，做好外部審計(jì)配合工作。

三、完成內(nèi)控評(píng)價(jià)工作

對(duì)集團(tuán)本部?jī)?nèi)部控制的有效性進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估情況提出優(yōu)化建議。

四、組織做好風(fēng)險(xiǎn)管理體系完善工作

按照《陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系完善工作方案》要求，結(jié)合各部門風(fēng)險(xiǎn)管理自查情況，針對(duì)存在的問題，組織各部門做好整改工作，進(jìn)一步健全集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

五、組織做好內(nèi)部監(jiān)督體系完善工作

按照《陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)部監(jiān)督體系完善工作方案》要求，結(jié)合各監(jiān)督部門監(jiān)督體系自查情況，組織各監(jiān)督部門做好監(jiān)督管理制度、監(jiān)督方式、監(jiān)督流程完善工作，進(jìn)一步健全集團(tuán)公司內(nèi)部監(jiān)督體系。

六、做好貫徹落實(shí)《陜西省領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)試點(diǎn)實(shí)施意見》工作

對(duì)接省審計(jì)廳，跟蹤政策出臺(tái)情況，在深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)的基礎(chǔ)上，適時(shí)研究提出集團(tuán)公司貫徹落實(shí)意見。